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陕西省体育彩票管理中心2019年度部门综合预算

2019-03-07 22:10:26 来源: 陕西省体育彩票管理中心
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陕西省体育彩票管理中心 2019 年部门综合预算说明

 

 

澳门太阳城发展史登入: 一、部门主要职责及机构设置

陕西省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责陕西省体育彩票   销售工作,主要职责是:

(一)制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范;

(二)向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

(三)向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

(四)负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护;

(五负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物   流管理、开奖兑奖;

(六负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建   设等工作。

本部门下设综合部、业务部、竞猜游戏部、即开游戏部、网点发展部、技术部、财务部、保障部


 

 

 

八个部门,在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、安康、汉中、延安、榆林 9 个市和杨凌示范区设立管理站,渭南实行分级管理试点,54 个区县设立了县级体彩分站。对各地市管理站实行垂直管理,经费统一管理。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年站在新的起点上,面对新的机遇与挑战,我们在省体育局党组的坚强领导下,紧紧围绕销售目标,以构建负责任的、可信赖的、可持续发展的国家公益彩票为引领,继续弘扬责任意识、机   遇意识、担当意识,立足新的起点,戒骄戒躁、迎难而上,以更加昂扬的精神状态,更加务实的工作   作风,认真做好各项工作,推动“十三五”时期我省体彩事业持续健康快速发展,为我省举办全国十   四运和建设西部体育强省做出新的更大的贡献!

三、部门预算单位构成

陕西省体育彩票管理中心是陕西省体育局直属的自收自支事业单位,是一级预算单位,在陕西省   财政厅监管下负责中国体育彩票在陕西省的管理和销售工作。纳入本部门预算汇编范围的独立核算单   位只有本部门 1 家。渭南市管理中心不含在本预算当中。

四、部门人员情况说明

全省现有职工 170 人,其中省体彩中心现有职工 50 人,市级体育彩票管理站现有职工 120 人。


 

 

 

市级管理站实行省体彩中心和各市体育局双重管理模式。截止 2018 年底,本部门人员编制 27 人,其

中事业编制 27 人;实有人员 25 人,其中事业 25 人。单位管理的退休人员 1 人。


  

 

 

部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底,本部门所属各预算单位共有车辆 39 辆,单价 20 万元以上设备 1 套。2019 年当

年部门预算安排购置彩票运送车辆一辆。本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购

置为 561.22 万元,无购置车辆及单价 20 万元以上的设备。


 

 

 

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及政府性基金预算当年拨款 15768.46 万元,因无一般公共预算,故未涉及该部分。

2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 861.73 万元,均为政府性基金预算拨款,

继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一收支预算总体情况。2019 年预算收入总额 16630.19 万元。2019 年预算收入是指财政安排的政府性基金拨款,较上年预算增加 2423.01 万元,增加 17.05%。增加的原因主要是为了保证市场销售持续增长,购置终端机、宣传屏等设备开支增加。收支总额包括部门 2018 年的结转列权责发生

制核算的财政拨款资金 861.73 万元。

(二财政拨款收支情况。2019 年度本部门财政拨款预算收入为 16630.19 万元,均为政府性基金拨款收入。支出按照支出功能分类科目(按大类),2019 年度其他支出预算 16630.19 万元。较上年增加 2423.01 万元,增加 17.05%。增加的原因主要是为了保证市场销售持续增长,购置终端机、宣传屏等设备开支增加。支出总额包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金

861.73 万元。


 

 

 

部门预算支出经济科目(按大类)分类:①人员和办公经费支出 1494.18 万元,较上年增加

154.18 万元,增加 11.51%。原因主要是为了在销量增长,工作量增加的情况下用于增加中心员工工资及社保支出。②专项业务经费支出 15136.01 万元,增加 2268.83 万元,增加,17.63%。增加的原因主要是为了保证市场销售持续增长,购置终端机、宣传屏等设备开支增加。

支出经济科目(按大类)

 

单位:万元

 

项目

2018 年预算

2019 年预算

增减变化

变化原因

一、人员经费和公用经费支出

1,340.00

1494.18

增加 154.18 万元

 

 

工资福利支出

 

927.00

 

1175.15

 

增加 248.15 万元

增加工资及社保支出,对个人和家庭

补助调整项目。

商品和服务支出

313.00

302.24

减少 10.76 万元

减少对员工福利支出。

对个人和家庭的补助

100.00

16.79

减少 83.21 万元

对个人和家庭补助调整项目。

二、专项业务经费支出

12,867.18

15136.01

增加 2268.83 万元

 

商品和服务支出

11,110.18

14574.79

增加 3464.61 万元

增加购置终端机、宣传屏。

资本性支出

1,757.00

561.22

减少 1195.78 万元

减少即开库房购置等。

 

 

合计

 

 

14207.18

 

 

16630.19

 

 

增加 2423.01 万元

其中包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 861.73 万元。

 

 

 

2019 支出预算数为全省各市、县级管理站(除渭南市管理中心)合计支出。


 

 

 

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

2019 年度本部门无当年一般公共预算拨款收支,并已公开空表。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019 年当年本部门政府性基金预算 15768.46 万元,用于人员经费、公用经费及专项业务经费等支出。2019 年财政拨款预算数较 2018 年财政拨款执行数增加 1561.28 万元,增加 10.99%,增加的原因主要是为了保证市场销售持续增长,购置终端机、宣传屏等设备开支增加。

2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出 861.73 万元编入

2019 年部门综合预算执行。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门当国有资本经营预算拨款收支;本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

因本部门无一般公共预算拨款安排的收支,并已公开空表。2019 年度本部门在政府性基金预算 “三公”经费 49 万元,较上年增加 14 万元,增幅为 40%。其中因公出国支出增加 14 万元,

较上年增长 14 万元;公务用车运行维护支出 30 万元,较上年持平;公务接待费为 5 万元,较上年持


 

 

 

平。公务用车运行维护支出、公务接待费支出与上年持平的原因为我中心坚决贯彻八项规定,厉行节   约,在销售规模大幅度提升,市场份额占比增加,业务规模扩大的同时,严格压缩此类支出项目。因   公出国(境支出增加 14 万元的原因为 2018 年度竞猜型游戏取得了快速发展,竞彩网点质量、品牌影响力及客户群体上都有很大提升。应香港赛马会邀请,为了学习香港赛马会市场运营经验,加深两   地彩票学习交流,提升我中心竞猜型游戏业务能力,拟定于 2019  4  15 日至 4  19 日赴香港赛马会考察交流竞猜业务的支出预算。

2019 年本部门在政府性基金预算会议费 28 万元,培训费预算 12 万元,均与上年持平。原因为我中心坚决贯彻八项规定,厉行节约,严格压缩各类支出项目,在保证销售规模大幅度提升,市场份额占比增加,业务规模扩大的前提下,实现会议费、培训费支出零增长。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

因本部门无一般公共预算拨款安排的收支,2019 年当年本部门政府性基金预算机关运行经费财政拨款预算 293.66 万元,用于安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的各项资金。较上年减 19.34 万元,减少 6.18%。减少原因主要是减少了对员工的福利补助支出。

2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 8.58 万元编入 2019 部门综

合预算执行。


 

 

 

(八)政府采购情况

2019 年当年本部门政府采购预算总额 4602.2 万元。其中,政府采购货物预算 2510 万元、政府

采购服务预算 2092.2 万元。

2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 842.69 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、   日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、   公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用   于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

3. 彩票:是指国家为筹集社会公益资金,促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售,自然人自愿购买,并按照特定规则获得中奖机会的凭证。


 

 

 

2019年部门综合预算公开报表

 

 

 

部门名称:陕西省体育彩票管理中心

 

 

保密审核情况:已审查

 

 

部门主要负责人审签情况:已审签


目录

 

报表

报表名称

是否空表

公开空表理由

表1

2019年部门综合预算收支总表

 

 

表2

2019年部门综合预算收入总表

 

 

表3

2019年部门综合预算支出总表

 

 

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

 

 

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

因本部门无一般公共预算支出

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

因本部门无一般公共预算支出

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

因本部门无一般公共预算基本支出

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

因本部门无一般公共预算基本支出

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

 

 

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

 

 

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

 

 

表12

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

 

 

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

因本部门无一般公共预算支出

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

 

 

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

 

 


 

 

1

2019年部门综合预算收支总表

 

单位:万元

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

部门预算支出经济科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、部门预算

15,768.46

一、部门预算

16,630.19

一、部门预算

16,630.19

一、部门预算

16,630.19

1、财政拨款

15,768.46

1、一般公共服务支出

 

1、人员经费和公用经费支出

1,494.18

1、机关工资福利支出

 

(1)一般公共预算拨款

 

2、外交支出

 

(1)工资福利支出

1,175.15

2、机关商品和服务支出

 

其中:专项资金列入部门预算的项目

 

3、国防支出

 

(2)商品和服务支出

302.24

3、机关资本性支出(一)

 

(2)政府性基金拨款

15,768.46

4、公共安全支出

 

(3)对个人和家庭的补助

16.79

4、机关资本性支出(二)

 

(3)国有资本经营预算收入

 

5、教育支出

 

(4)资本性支出

 

5、对事业单位经常性补助

15,770.71

2、上级补助收入

 

6、科学技术支出

 

2、专项业务经费支出

15,136.01

6、对事业单位资本性补助

842.69

3、事业收入

 

7、文化体育与传媒支出

 

(1)工资福利支出

 

7、对企业补助

 

其中:纳入财政专户管理的收费

 

8、社会保障和就业支出

 

(2)商品和服务支出

14,574.79

8、对企业资本性支出

 

4、事业单位经营收入

 

9、社会保险基金支出

 

(3)对个人和家庭补助

 

9、对个人和家庭的补助

16.79

5、附属单位上缴收入

 

10、医疗卫生与计划生育支出

 

(4)债务利息及费用支出

 

10、对社会保障基金补助

 

6、其他收入

 

11、节能环保支出

 

(5)资本性支出(基本建设)

 

11、债务利息及费用支出

 

 

 

12、城乡社区支出

 

(6)资本性支出

561.22

12、债务还本支出

 

 

 

13、农林水支出

 

(7)对企业补助(基本建设)

 

13、转移性支出

 

 

 

14、交通运输支出

 

(8)对企业补助

 

14、预备费及预留

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

(9)对社会保障基金补助

 

15、其他支出

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

(10)其他支出

 

 

 

 

 

17、金融支出

 

3、上缴上级支出

 

 

 

 

 

18、援助其他地区支出

 

4、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

19、国土海洋气象等支出

 

5、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

20、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

21、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

22、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

23、预备费

 

 

 

 

 

 

 

24、其他支出

16,630.19

 

 

 

 

 

 

25、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

26、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

27、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

28、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

15,768.46

本年支出合计

16,630.19

本年支出合计

16,630.19

本年支出合计

16,630.19

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

结转下年

 

上年实户资金余额

 

未安排支出的实户资金

 

未安排支出的实户资金

 

未安排支出的实户资金

 

上年结转

861.73

 

 

 

 

 

 

其中:财政拨款资金结转

861.73

 

 

 

 

 

 

非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

16,630.19

支出总计

16,630.19

支出总计

16,630.19

支出总计

16,630.19


 

2

2019年部门综合预算收入总表

 

单位:万元

 

 

 

单位编码

 

 

 

单位名称

 

 

 

总计

部门预算

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

 

政府性基金拨款

 

上级补助收入

 

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

对附属单位上缴收

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

上年结转

上年实户资金余额

非财政性资金

 

 

其他收入

 

小计

其中:专项资金列入部门预算项

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

16,630.19

15,768.46

 

 

15,768.46

 

 

 

 

 

861.73

 

 

852

陕西省体育彩票管理中心

16,630.19

15,768.46

 

 

15,768.46

 

 

 

 

 

861.73

 

 

852001

陕西省体育彩票管理中心

16,630.19

15,768.46

 

 

15,768.46

 

 

 

 

 

861.73

 

 


 

3

 

2019年部门综合预算支出总表

 

单位:万元


 

 

4

 

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

 

单位:万元

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

部门预算支出经济科目 (按大类)

预算数

政府预算支出经济科目 (按大类)

预算数

一、财政拨款

15,768.46

一、财政拨款

16,630.19

一、财政拨款

16,630.19

一、财政拨款

16,630.19

1、一般公共预算拨款

 

1、一般公共服务支出

 

1、人员经费和公用经费支出

1,494.18

1、机关工资福利支出

 

其中:专项资金列入部门预算的项目

 

2、外交支出

 

(1)工资福利支出

1,175.15

2、机关商品和服务支出

 

2、政府性基金拨款

15,768.46

3、国防支出

 

(2)商品和服务支出

302.24

3、机关资本性支出(一)

 

3、国有资本经营预算收入

 

4、公共安全支出

 

(3)对个人和家庭的补助

16.79

4、机关资本性支出(二)

 

 

 

5、教育支出

 

(4)资本性支出

 

5、对事业单位经常性补助

15,770.71

 

 

6、科学技术支出

 

2、专项业务经费支出

15,136.01

6、对事业单位资本性补助

842.69

 

 

7、文化体育与传媒支出

 

(1)工资福利支出

 

7、对企业补助

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

(2)商品和服务支出

14,574.79

8、对企业资本性支出

 

 

 

9、社会保险基金支出

 

(3)对个人和家庭补助

 

9、对个人和家庭的补助

16.79

 

 

10、医疗卫生与计划生育支出

 

(4)债务利息及费用支出

 

10、对社会保障基金补助

 

 

 

11、节能环保支出

 

(5)资本性支出(基本建设)

 

11、债务利息及费用支出

 

 

 

12、城乡社区支出

 

(6)资本性支出

561.22

12、债务还本支出

 

 

 

13、农林水支出

 

(7)对企业补助(基本建设)

 

13、转移性支出

 

 

 

14、交通运输支出

 

(8)对企业补助

 

14、预备费及预留

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

(9)对社会保障基金补助

 

15、其他支出

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

(10)其他支出

 

 

 

 

 

17、金融支出

 

3、上缴上级支出

 

 

 

 

 

18、援助其他地区支出

 

4、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

19、国土海洋气象等支出

 

5、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

20、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

21、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

22、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

23、预备费

 

 

 

 

 

 

 

24、其他支出

16,630.19

 

 

 

 

 

 

25、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

26、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

27、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

28、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

15,768.46

本年支出合计

16,630.19

本年支出合计

16,630.19

本年支出合计

16,630.19

上年结转

861.73

结转下年

 

结转下年

 

结转下年

 

其中:财政拨款资金结转

861.73

 

 

 

 

 

 

非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

16,630.19

支出总计

16,630.19

支出总计

16,630.19

支出总计

16,630.19


 

5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

 

单位:万元


 

6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分-不含上年结转)

 

单位:万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出分类功能科目-不含上年结转)

 

单位:万元


 

8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

 

单位:万元


 

9

2019年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

 

单位:万元

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

部门预算支出经济科目(按大类)

预算数

政府预算支出分类经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

15,768.46

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

1,475.66

一、机关工资福利支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

工资福利支出

1,172.00

二、机关商品和服务支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

商品和服务支出

293.66

三、机关资本性支出(一)

 

 

 

四、节能环保支出

 

对个人和家庭的补助

10.00

四、机关资本性支出(二)

 

 

 

五、城乡社区支出

 

其他资本性支出

 

五、对事业单位经常性补助

15,758.46

 

 

六、农林水支出

 

二、专项业务经费支出

14,292.80

六、对事业单位资本性补助

 

 

 

七、交通运输支出

 

工资福利支出

 

七、对企业补助

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

商品和服务支出

14,292.80

八、对企业资本性支出

 

 

 

九、商业服务等支出

 

对个人和家庭的补助

 

九、对个人和家庭的补助

10.00

 

 

十、金融支出

 

债务付息及费用支出

 

十、对社会保障基金补助

 

 

 

十一、其他支出

15,768.46

资本性支出(基本建设)

 

十一、债务利息及费用支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

资本性支出

 

十二、债务还本支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

对企业补助(基本建设)

 

十三、转移性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

对企业补助

 

十四、预备费及预留

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

对社会保障基金补助

 

十五、其他支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

15,768.46

本年支出合计

15,768.46

本年支出合计

15,768.46

本年支出合计

15,768.46


 


10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)


 

单位:万元


 


11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表


 

单位:万元

 

单位编码

 

单位名称

 

功能科目编码

 

功能科目名称

 

部门经济科目编码

 

部门经济科目名称

 

政府经济科目编码

 

政府经济科目名称

 

项目类别

 

资金性质

 

金额

 

备注

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

**

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

861.73

 

852

陕西省体育彩票管理

中心

 

 

 

 

 

 

 

 

861.73

 

852001

陕西省体育彩票管理中心

2290805

体育彩票销售

机构的业务费

31003

专用设备购置

50601

资本性支出(一)

项目支出

基金预算支出

549.32

 

852001

陕西省体育彩票管理中心

2290805

体育彩票销售

机构的业务费

30202

印刷费

50601

资本性支出(一)

项目支出

基金预算支出

281.47

 

 

852001

陕西省体育彩票管理中心

 

2290805

体育彩票销售

机构的业务费

 

31001

 

房屋建筑物购建

 

50601

 

资本性支出(一)

 

项目支出

 

基金预算支出

 

11.90

 

852001

陕西省体育彩票管理中心

2290805

体育彩票销售

机构的业务费

30216

培训费

50502

商品和服务支出

基本支出

基金预算支出

8.58

 

852001

陕西省体育彩票管理中心

2290805

体育彩票销售

机构的业务费

30201

办公费

50502

商品和服务支出

项目支出

基金预算支出

0.52

 

852001

陕西省体育彩票管理中心

2290805

体育彩票销售

机构的业务费

30101

基本工资

50501

工资福利支出

基本支出

基金预算支出

3.15

 

852001

陕西省体育彩票管理中心

2290805

体育彩票销售

机构的业务费

30399

其他对个人和家庭补

50999

其他对个人和家庭补

基本支出

基金预算支出

6.79

 


 


12

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)


 

单位:万元

科目编码

 

单位编码

 

采购项目

 

采购目录

 

购买服务内容

 

规格型号

 

数量

部门预算支出经济科目编码

政府预算支出经济分类科目编码

 

实施采购时间

 

预算金额

 

说明

**

**

**

**

**

**

**

**

1

**

**

**

**

**

2

**

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,602.20

 

 

 

 

852

陕西省体育彩票管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,602.20

 

 

 

 

852001

陕西省体育彩票管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,602.20

 

229

08

05

852001

专项购置

计算机网络设备

 

电彩标准型终端机

800

302

99

505

02

9月

960.00

 

229

08

05

852001

专项购置

计算机网络设备

 

电彩安卓终端机

1,100

302

99

505

02

9月

560.00

 

229

08

05

852001

专项购置

专用车辆

 

3.0T箱式

1

302

99

505

02

9月

30.00

 

229

08

05

852001

专项购置

普通电视设备(电视机

宣传屏

2,000

302

99

505

02

9月

300.00

 

229

08

05

852001

专项购置

娱乐设备

 

20卷*504

20,000

302

99

505

02

9月

600.00

 

229

08

05

852001

专项购置

专业技术服务

体彩渠道信息管

理软件二期开发

开发软件

1

302

99

505

02

9月

100.00

 

229

08

05

852001

广告宣传品及零星购买支出

计算机

 

通行标准

120

302

27

505

02

9月

60.00

 

229

08

05

852001

广告宣传品及零星购买支出

专业技术服务

宣传单印刷

通行标准

6

302

27

505

02

9月

310.00

 

 

229

 

08

 

05

 

852001

 

广告宣传品及零星购买支出

 

专业技术服务

人力资源咨、责任彩票研究、热

线外包、软件系统服务等

 

通行标准

 

7

 

302

 

27

 

505

 

02

 

9月

 

155.20

 

229

08

05

852001

广告宣传品及零星购买支出

公共服务

各类媒体广告宣

通行标准

17

302

27

505

02

9月

1,527.00

 


 


13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)


 

单位:万元

 

 

 

单位编码

 

 

 

单位名称

2018年

2019年

增减变化情况

 

 

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

 

 

会议费

 

 

培训费

 

小计

因公出国

(境)费用

 

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

小计

 

因公出国

(境)费用

 

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

小计

因公出国

(境)费用

 

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车

运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车

运行维护

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=10-1

20=11-2

21=12-3

22=13-4

23=14-5

24=15-6

25=16-7

26=17-8

27=18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14

省级部门预算项目绩效目标表

2019年度)


15

部门(单位)整体绩效目标表

2019年度)


 

部门(单位)名称

陕西省体育彩票管理中心

 

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1:彩票市场运营维护

保障我省体育彩票市场正常运

12948.46

12948.46

 

任务2:资产购置

终端机、热敏票、彩票运输车

2820

2820

 

金额合计

15768.46

15768.46

 

年度总体目标

目标1:构建责任彩票体系;

目标2:完善渠道建设和拓展、门店形象更新; 目标3:创新宣传推广;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度绩效指标

一级指

二级指标

指标内容

指标值

 

 

 

 

 

 

 

 

产出指标

 

 

 

 

数量指标

网点销售员培训人数

28000人次

网点销售员培训场次

30场

各类玩法促销活动场次

20次

购置电彩终端机

1900台

即开彩票运送车

1辆

热敏纸购置

30000箱

网点形象升级建设

600家

行业网点建设

300家

网点软件购置

1套

 

 

质量指标

世界彩票协会二级标准

≥标准

参训人员覆盖率

≥80%

参训人员考核成绩

≥80分

购置资产质量合格

100%

形象升级开发建设

≥80%

软件开发正常适用

运转正常

时效指标

项目周期

1

及时完成率

100%

成本指标

项目预算控制数

100%

成本控制有效性

严格采购程序,澳门太阳城发展史登入:按照财政部有关

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

成2019年度陕西省体彩销量85亿

≥100%

连锁便利店渠道拓展

≥80%

网点形象更新改造建设

≥90%

社会效益指标

创造上缴彩票公益金历史新高

明显提升

安全经营全年无重大事故

稳步提升

公益品牌宣传

明显提升

生态效益

无污染及危及生态效益行为

保持持续稳定

可持续影响指标

陕西省体彩销量连续上涨

中长期

逐步提升国家公益彩票社会形象

长期

创新营销宣传推广工作方式

中长期

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

85%

民众调查满意度

80%

受训学员满意度

≥95%

 


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